Detail faktúry 210024
- Číslo faktúry:
- 210024
- Číslo objednávky:
- 7/2021
- Popis plnenia:
- čerpadlo 39110011655 ARX F050-140/023F2USG-150
- Cena:
- 2 201,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Čerpadla Tatry, s.r.o.
- IČO:
- 36514977
- DIČ:
- 2022153045
- Adresa:
- Partizánska 688, Poprad
- Dátum doručenia:
- 15. 2. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 2. 2021
- Dátum vystavenia:
- 2. 2. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 16. 2. 2021