Detail faktúry 2101012969
- Číslo faktúry:
- 2101012969
- Popis plnenia:
- položky za obdobie od 01.07.-31.07.2021
- Cena:
- 367,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenský futbalový zväz
- IČO:
- 00687308
- DIČ:
- 2020898913
- Adresa:
- Tomášikova 30C, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 16. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 10. 8. 2021
- Dátum úhrady:
- 12. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 16. 9. 2021