Detail faktúry 210310984
- Číslo faktúry:
- 210310984
- Popis plnenia:
- hygienické ochranné prostriedky pre odberové tímy MOM
- Cena:
- 461,84 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Medplus s.r.o.
- IČO:
- 45322040
- DIČ:
- SK2022929788
- Adresa:
- Chrenovská 14, Nitra
- Dátum doručenia:
- 17. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 16. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 17. 3. 2021