Detail faktúry 2110513
- Číslo faktúry:
- 2110513
- Popis plnenia:
- spotrebný elektroinš.materiál TKR
- Cena:
- 45,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- TES - Slovakia, s.r.o.
- IČO:
- 31608655
- DIČ:
- 2020444107
- Adresa:
- Kragujevská 3754/4, Žilina
- Dátum doručenia:
- 12. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 20. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 10. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 28. 11. 2021