Detail faktúry 21201985
- Číslo faktúry:
- 21201985
- Popis plnenia:
- utierky papierové 2 kart, kozmetické vreckovky 40 bal/100 ks v bal
- Cena:
- 53,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- GASTROBAL s.r.o.
- IČO:
- 46841075
- DIČ:
- 2023606189
- Adresa:
- Nová 519/1, Gerlachov
- Dátum doručenia:
- 28. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 11. 6. 2021
- Dátum vystavenia:
- 28. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 28. 5. 2021