Detail faktúry 21211359
- Číslo faktúry:
- 21211359
- Popis plnenia:
- za retransmisiu televíznych programových služieb JOJ Group 06/2021
- Cena:
- 188,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenská produkčná, a.s.
- IČO:
- 35843624
- DIČ:
- 2020239023
- Adresa:
- Brečtanová 1, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 16. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 15. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 16. 7. 2021