Detail faktúry 21211653
- Číslo faktúry:
- 21211653
- Popis plnenia:
- za retransmisiu TV program.služieb JOJ GROUP - 07/2021
- Cena:
- 184,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenská produkčná, a.s.
- IČO:
- 35843624
- DIČ:
- 2020239023
- Adresa:
- Brečtanová 1, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 23. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 15. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 23. 8. 2021