Detail faktúry 21230788
- Číslo faktúry:
- 21230788
- Popis plnenia:
- retransmisiu TV programových služieb JOJ Group 03/2023
- Cena:
- 180,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenská produkčná, a.s.
- IČO:
- 35843624
- DIČ:
- 2020239023
- Adresa:
- Brečtanová 1, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 18. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 19. 4. 2023