Detail faktúry 21230863
- Číslo faktúry:
- 21230863
- Popis plnenia:
- retransmisia TV programových služieb JOJ Cinema SD/HD a CS Film 03/2023
- Cena:
- 229,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenská produkčná, a.s.
- IČO:
- 35843624
- DIČ:
- 2020239023
- Adresa:
- Brečtanová 1, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 20. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 15. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 4. 2023