Detail faktúry 2201008397
- Číslo faktúry:
- 2201008397
- Popis plnenia:
- položky za obdobie od 1.6.-30.6.2022
- Cena:
- 233,86 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovenský futbalový zväz
- IČO:
- 00687308
- DIČ:
- 2020898913
- Adresa:
- Tomášikova 30C, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 13. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 12. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 13. 7. 2022