Detail faktúry 236230105
- Číslo faktúry:
- 236230105
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál oprava vozidla
- Cena:
- 162,05 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- AGROSERVIS spol. s r.o.
- IČO:
- 31441751
- DIČ:
- 2020412812
- Adresa:
- Hadovská cesta 6, Komárno
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 1. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 4. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023