Detail faktúry 24/2019
- Číslo faktúry:
- 24/2019
- Popis plnenia:
- doprava autobusom Krakow pre zájazd Katolíckej jednoty Slovenska pobočky Šuňava dňa 04.05.2019
- Cena:
- 500,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Ján Kovalčík
- IČO:
- 32878630
- DIČ:
- 1030924961
- Adresa:
- Štrbská 398/25, Šuňava
- Dátum doručenia:
- 14. 5. 2019
- Dátum splatnosti:
- 20. 5. 2019
- Dátum vystavenia:
- 6. 5. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2019