Detail faktúry 240073
- Číslo faktúry:
- 240073
- Popis plnenia:
- Zmluvná odmena za výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela "Zvýšenie kapacity ČOV Šuňava" na základe mandátnej zmluvy č. 5/2023 zo dňa 10.7.2023
- Cena:
- 4 158,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- INPRO POPRAD, s.r.o.
- IČO:
- 36501476
- Adresa:
- Ústecko-Orlická 3300/25, Poprad
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 13. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 13. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 9. 2024