Detail faktúry 24211179
- Číslo faktúry:
- 24211179
- Popis plnenia:
- Služby za mesiac máj 2024 - Markíza, Doma, Dajto
- Cena:
- 328,68 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o
- IČO:
- 31 444 873
- Adresa:
- TV Markíza, Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava 48 - Záhorská Bystrica
- Web:
- www.markiza.sk
- Dátum doručenia:
- 18. 6. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 15. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 18. 6. 2024