Detail faktúry 2428421
- Číslo faktúry:
- 2428421
- Popis plnenia:
- Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63
- Cena:
- 824,93 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Transtav s.r.o.
- IČO:
- 36783633
- DIČ:
- 2022398708
- Adresa:
- M. R. Štefánika 1250, 050 01 Revúca
- Dátum doručenia:
- 11. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 10. 2024