Detail faktúry 403/2019
- Číslo faktúry:
- 403/2019
- Popis plnenia:
- faktúra za služby mobilnej siete
- Cena:
- 152,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Orange Slovensko, a.s.
- IČO:
- 35697270
- Adresa:
- Metodova 8, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 28. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 7. 12. 2019
- Dátum vystavenia:
- 21. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 29. 11. 2019