Detail faktúry 517111817
- Číslo faktúry:
- 517111817
- Popis plnenia:
- vodné za obdobie 14.12.2016-10.01.2017, odb. miesto Šuňava 905309213
- Cena:
- 84,89 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 22. 3. 2017
- Dátum splatnosti:
- 6. 4. 2017
- Dátum vystavenia:
- 17. 3. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 28. 3. 2017