Detail faktúry 517162202
- Číslo faktúry:
- 517162202
- Popis plnenia:
- vodné od 27.06.2017-22.09.2017 - SNP 2,3 Šuňava
- Cena:
- 19,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 2. 10. 2017
- Dátum splatnosti:
- 13. 10. 2017
- Dátum vystavenia:
- 25. 9. 2017
- Dátum zverejnenia:
- 4. 10. 2017