Detail faktúry 518140403
- Číslo faktúry:
- 518140403
- Popis plnenia:
- vodné - odb. miesto Šuňava 205
- Cena:
- 222,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2018
- Dátum splatnosti:
- 20. 7. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 7. 2018