Detail faktúry 518162419
- Číslo faktúry:
- 518162419
- Popis plnenia:
- vodné od 27.06.-18.09.2018 odb. miesto Šuňava 205
- Cena:
- 111,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 27. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 12. 10. 2018
- Dátum vystavenia:
- 21. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 1. 10. 2018