Detail faktúry 519140517

Číslo faktúry:
519140517
Popis plnenia:
vodné od 15.03.-24.06.2019, Šuňava Kancel.
Cena:
23,51 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO:
36500968
DIČ:
2021918459
Adresa:
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum doručenia:
8. 7. 2019
Dátum splatnosti:
19. 7. 2019
Dátum vystavenia:
27. 6. 2019
Dátum zverejnenia:
9. 7. 2019