Detail faktúry 520165099
- Číslo faktúry:
- 520165099
- Popis plnenia:
- vodné odber 24.08.-18.09.2020 SNP 2,3
- Cena:
- 15,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 16. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 24. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 10. 2020