Detail faktúry 521164892
- Číslo faktúry:
- 521164892
- Popis plnenia:
- vodné od 25.6.-20.9.2021 SNP 140 hasičská zbrojnica
- Cena:
- 10,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 1. 10. 2021
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2021
- Dátum vystavenia:
- 23. 9. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2021