Detail faktúry 522114073
- Číslo faktúry:
- 522114073
- Popis plnenia:
- vodné Šuňava 905309213, od 16.12.2021-21.3.2022
- Cena:
- 109,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 28. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2022
- Dátum vystavenia:
- 23. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 28. 3. 2022