Detail faktúry 522139097
- Číslo faktúry:
- 522139097
- Popis plnenia:
- vodné od 22.3.-10.6.2022 Šuňava cintorín
- Cena:
- 3,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 28. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 11. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 21. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 28. 6. 2022