Detail faktúry 522166643
- Číslo faktúry:
- 522166643
- Popis plnenia:
- vodné od 11.6.-2.9.2022 - SNP 140, has.zbrojnica
- Cena:
- 3,94 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 26. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 10. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 16. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 27. 9. 2022