Detail faktúry 523115970
- Číslo faktúry:
- 523115970
- Popis plnenia:
- vodné od 10.12.2022-17.3.2023 Šuňava 205
- Cena:
- 1,61 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 3. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 28. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 5. 4. 2023