Detail faktúry 524142469

Číslo faktúry:
524142469
Popis plnenia:
Vodné - Šuňava 905309213 - Kancelar. - 9.3.-12.6.2024
Cena:
104,38 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
IČO:
36500968
DIČ:
2021918459
Adresa:
Hraničná 662/17, Poprad
Dátum doručenia:
1. 7. 2024
Dátum splatnosti:
15. 7. 2024
Dátum vystavenia:
25. 6. 2024
Dátum zverejnenia:
2. 7. 2024