Detail faktúry 524142469
- Číslo faktúry:
- 524142469
- Popis plnenia:
- Vodné - Šuňava 905309213 - Kancelar. - 9.3.-12.6.2024
- Cena:
- 104,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 1. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 25. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 2. 7. 2024