Detail faktúry 525116450
- Číslo faktúry:
- 525116450
- Popis plnenia:
- Vodné - Šuňava 905309213, 12.12.2024-12.3.2025
- Cena:
- 166,90 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 2. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 25. 3. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 2. 4. 2025