Detail faktúry 525163970
- Číslo faktúry:
- 525163970
- Popis plnenia:
- Vodné - Šuňava Trojičné námestie 256 - Budova - 14.6.2025 - 9.9.2025
- Cena:
- 2,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 17. 9. 2025
- Dátum splatnosti:
- 29. 9. 2025
- Dátum vystavenia:
- 10. 9. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 17. 9. 2025