Detail faktúry 526113005
- Číslo faktúry:
- 526113005
- Popis plnenia:
- Vodné - všetky obecné budovy, obdobie 11.12.2025 - 12.3.2026
- Cena:
- 251,69 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 18. 3. 2026
- Dátum splatnosti:
- 5. 4. 2026
- Dátum vystavenia:
- 16. 3. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 18. 3. 2026