Detail faktúry 626100239
- Číslo faktúry:
- 626100239
- Popis plnenia:
- Vodné - Šuňava - Kancelárie - 10.9.2025 - 10.12.2025
- Cena:
- 65,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO:
- 36500968
- DIČ:
- 2021918459
- Adresa:
- Hraničná 662/17, Poprad
- Dátum doručenia:
- 5. 2. 2026
- Dátum splatnosti:
- 13. 2. 2026
- Dátum vystavenia:
- 31. 1. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 5. 2. 2026