Detail faktúry 67180003
- Číslo faktúry:
- 67180003
- Číslo objednávky:
- 25/2018
- Popis plnenia:
- kamerové skúšky na kanalizačnom potrubí obce - prípojka k materskej škole, k.ú. Nižná Šuňava
- Cena:
- 128,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- ARPROG, akciová spoločnosť
- IČO:
- 36168335
- DIČ:
- 2020016889
- Adresa:
- Hodžova 3292/3, Poprad
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 6. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 5. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 5. 6. 2018