Detail faktúry 8367154483
- Číslo faktúry:
- 8367154483
- Popis plnenia:
- Poplatky za služby/tovar za mesiac 3/2025
- Cena:
- 322,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s.
- IČO:
- 35763469
- Adresa:
- Bajkalská 28, Bratislava
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- 22. 4. 2025
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 4. 2025