Detail faktúry FW20205067
- Číslo faktúry:
- FW20205067
- Popis plnenia:
- drenážna rúra 200-balenie 25 m - 3 bal., doprava, dobierka
- Cena:
- 463,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- PRODO s.r.o.
- IČO:
- 47786892
- DIČ:
- 2024102003
- Adresa:
- Teplická 34,Poprad
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 21. 8. 2020
- Dátum úhrady:
- 7. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 7. 8. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 10. 8. 2020