Faktúry
Zmluvy zverejnené od 31.3.2022 nájdete na odkaze https://crz.gov.sk/
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 26. 11. 2020 |
avízo na úhradu poistného - miliónové poistenie osôb UA - č. p.zmluvy 6808991828 |
59,75 EUR |
Komunálna poisťovňa Obec Šuňava |
| 20. 11. 2020 |
za poskyt.služieb za mesiac 10/2020 - Markíza, Doma, Dajto bez NOVA kanálov |
188,78 EUR |
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o Obec Šuňava |
| 19. 11. 2020 |
zneškodnenie kom.odpadu cudzí 21,36 t, odvoz NO - mobilná zberňa, zneškodnenie KO - separácia sadzba |
2 043,98 EUR |
Brantner Poprad, s.r.o. Obec Šuňava |
| 18. 11. 2020 |
distribučný poplatok obdobie 10/2020 - TA3, Šlágr TV |
48,62 EUR |
IFC MEDIA, s.r.o. Obec Šuňava |
| 13. 11. 2020 |
právna pomoc október 2020 |
79,67 EUR |
Advokátska kancelária JUDr. Marcel Mašan, s.r.o. Obec Šuňava |
| 13. 11. 2020 |
toner Canon CRG 719H/CE505X pre LBP252dw 1 ks, toner pre MF6140dn 1ks, toner Canon MF443 1 ks, myš U |
211,00 EUR |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík Obec Šuňava |
| 13. 11. 2020 |
- Notebook Dell Latitude E5540 (intel i5-4300U 2.9 GHz/3 MB, LCD 15,6“ HD, RAM DDR3 8 GB, SSD 128 GB |
758,00 EUR |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík Obec Šuňava |
| 11. 11. 2020 |
vyúčtovanie - elektrina 01.10.-31.10.2020 |
2 312,48 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Šuňava |
| 11. 11. 2020 |
za stravu na celoplošnom testovaní 07. a 08.11.2020 |
440,00 EUR |
Renáta Ukaová Obec Šuňava |
| 11. 11. 2020 |
za stravu na celoplošnom testovaní 31.10. a 01.11.2020 |
457,60 EUR |
Renáta Ukaová Obec Šuňava |
| 7. 11. 2020 |
retransmisia tv progr. služieb JOJ Group 10/2020 |
188,78 EUR |
Slovenská produkčná, a.s. Obec Šuňava |
| 7. 11. 2020 |
ochranný štít 8 ks, rukavice latex.biele S 5 bal/100ks, veľ. M 5 bal/100ks, veľ. L 5 bal/100ks, ochr |
279,87 EUR |
GASTROBAL s.r.o. Obec Šuňava |
| 4. 11. 2020 |
zálohová fa: overal jednorázový 30 ks, doprava |
277,81 EUR |
ZVN Technologies s.r.o. Obec Šuňava |
| 4. 11. 2020 |
za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie a ČOV za mesiac október 2020 |
59,75 EUR |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Šuňava |
| 3. 11. 2020 |
nástenný kalendár "Šuňava 2021" 650 ks |
3 120,00 EUR |
Parasline,s.r.o. Obec Šuňava |
| 3. 11. 2020 |
faktúra za licenčnú a primeranú odmenu na základe hlásenia |
270,87 EUR |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Šuňava |
| 2. 11. 2020 |
za paralérny odber vzorky |
215,70 EUR |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Šuňava |
| 2. 11. 2020 |
faktúra za opakované plnenie -plyn, 6 OM od 01.11.-30.11.2020 |
632,72 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Šuňava |
| 2. 11. 2020 |
faktúra za opakované plnenie - elektrina - 7 O od 01.11.-30.11.2020 |
217,46 EUR |
MAGNA ENERGIA a.s. Obec Šuňava |
| 2. 11. 2020 |
rukavice latexové biele, nepúdrové S 10 bal./100 ks, veľ. M 15 bal/100 ks, veľ. L 5 bal/100 ks |
428,62 EUR |
GASTROBAL s.r.o. Obec Šuňava |
| 2. 11. 2020 |
služba Moje Notifikácie - servisný poplatok Úroveň 25 10/2020, sms správy do 160 znakov 1601 ks, sms |
155,06 EUR |
2-morrow, s.r.o. Obec Šuňava |
| 30. 10. 2020 |
faktúra za služby mobilnej siete |
157,54 EUR |
Orange Slovensko, a.s. Obec Šuňava |
| 30. 10. 2020 |
ochranný štít tváre 1+2 ks biely 14 bal, dezi stojan s aut.zásobníkom 2 ks, rukavice latexové biele |
523,66 EUR |
GASTROBAL s.r.o. Obec Šuňava |
| 29. 10. 2020 |
respirátor Refil FFP3 751 20 ks, doprava |
114,00 EUR |
Solík SK, s.r.o. Obec Šuňava |
| 29. 10. 2020 |
stolový germicídny žiarič Prolux G, tvárový štít BASIC 10 ks |
440,04 EUR |
BORTEX BOBROV, spol. s r.o. Obec Šuňava |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Zobrazené 2301-2325 z 3850