Detail faktúry 012/18
- Číslo faktúry:
- 012/18
- Popis plnenia:
- dovoz oplotenia Šuňava-Poprad-Šuňava
- Cena:
- 60,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Odťahová služba, Peter Štrbka
- IČO:
- 37115723
- DIČ:
- 1044894488
- Adresa:
- Šuňava 582
- Dátum doručenia:
- 12. 3. 2018
- Dátum splatnosti:
- 22. 3. 2018
- Dátum vystavenia:
- 8. 3. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 12. 3. 2018