Detail faktúry 013/19
- Číslo faktúry:
- 013/19
- Popis plnenia:
- vykonané služby október 2019
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Odťahová služba, Peter Štrbka
- IČO:
- 37115723
- DIČ:
- 1044894488
- Adresa:
- Šuňava 582
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 31. 10. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 5. 11. 2019