Detail faktúry 0135/2025
- Číslo faktúry:
- 0135/2025
- Popis plnenia:
- Servis tlačiarne a toner
- Cena:
- 165,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Taurus Mgr. Michal Gáborčík
- IČO:
- 34629581
- DIČ:
- 1020014930
- Adresa:
- J. Záborského 2337/1, Kežmarok
- Dátum doručenia:
- 23. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 5. 8. 2025
- Dátum vystavenia:
- 22. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 23. 7. 2025