Detail faktúry 0178/2024
- Číslo faktúry:
- 0178/2024
- Popis plnenia:
- Náhradné tonery a servis multifunkčného zariadenia
- Cena:
- 315,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Taurus Mgr. Michal Gáborčík
- IČO:
- 34629581
- DIČ:
- 1020014930
- Adresa:
- J. Záborského 2337/1, Kežmarok
- Dátum doručenia:
- 20. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 3. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 19. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 20. 9. 2024