Detail faktúry 022/2019
- Číslo faktúry:
- 022/2019
- Popis plnenia:
- servis výpočtovej techniky január-jún 2019
- Cena:
- 70,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- František Venglik
- IČO:
- 43015735
- DIČ:
- 1020015029
- Adresa:
- Moskovská 506/7, Spišská Belá
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2019
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2019
- Dátum vystavenia:
- 28. 6. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 28. 6. 2019