Detail faktúry 0263/2023
- Číslo faktúry:
- 0263/2023
- Popis plnenia:
- IT technické zariadenia, servis multifunkčného zariadenia, toner 6 ks
- Cena:
- 384,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- Taurus Mgr. Michal Gáborčík
- IČO:
- 34629581
- DIČ:
- 1020014930
- Adresa:
- J. Záborského 2337/1, Kežmarok
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 13. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 29. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2023