Detail faktúry 053/2020
- Číslo faktúry:
- 053/2020
- Popis plnenia:
- servis výpočtovej techniky - správa siete, počítačov a tlačiarní júl- november 2020
- Cena:
- 70,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- František Venglik
- IČO:
- 43015735
- DIČ:
- 1020015029
- Adresa:
- Moskovská 506/7, Spišská Belá
- Dátum doručenia:
- 30. 11. 2020
- Dátum splatnosti:
- 10. 12. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 1. 12. 2020