Detail faktúry 1012051531
- Číslo faktúry:
- 1012051531
- Popis plnenia:
- faktúra za opakované plnenie 6 OM od 01.09.2020-30.09.2020
- Cena:
- 635,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 26. 8. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 9. 2020