Detail faktúry 1012057123
- Číslo faktúry:
- 1012057123
- Popis plnenia:
- faktúra za opak.plnenie - elektrina - 7 OM od 01.10.-31.10.2020
- Cena:
- 217,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 25. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 5. 10. 2020