Detail faktúry 1012467187
- Číslo faktúry:
- 1012467187
- Popis plnenia:
- Faktúra za opakované plnenie - plyn za november 2024
- Cena:
- 1 219,47 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 4. 11. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 11. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 4. 11. 2024