Detail faktúry 1052022819
- Číslo faktúry:
- 1052022819
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane od 01.06.-30.06.2020
- Cena:
- 1 371,77 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 13. 7. 2020
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 7. 2020