Detail faktúry 1052030372

Číslo faktúry:
1052030372
Popis plnenia:
elektrina - vyúčtovanie - oprava základu dane
Cena:
1 427,69 EUR
Odberateľ:
Obec Šuňava
IČO:
00326437
Dodávateľ:
MAGNA ENERGIA a.s.
IČO:
35743565
Adresa:
Nitrianska 7555/18, Piešťany
Dátum doručenia:
11. 9. 2020
Dátum splatnosti:
8. 10. 2020
Dátum vystavenia:
31. 8. 2020
Dátum zverejnenia:
14. 9. 2020