Detail faktúry 1052111844
- Číslo faktúry:
- 1052111844
- Popis plnenia:
- vyúčtovanie elektrina od 01.03.-31.03.2021
- Cena:
- 1 870,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 14. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 8. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 4. 2021