Detail faktúry 1052353923
- Číslo faktúry:
- 1052353923
- Popis plnenia:
- elektrina - vyúčtovanie oprava základu dane od 1.8.-31.8.2023
- Cena:
- 1 100,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Šuňava
- IČO:
- 00326437
- Dodávateľ:
-
- MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO:
- 35743565
- Adresa:
- Nitrianska 7555/18, Piešťany
- Dátum doručenia:
- 18. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 10. 2023
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 20. 9. 2023